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沃爾瑪FCCA質量驗廠來料控制與過程管控來料控制
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沃爾瑪FCCA質量驗廠來料控制與過程管控來料控制

來料控制

1.工廠是否檢測原物料以確認是否與要求的明細規格一致?

2.工廠是否實施物料先進先出(FIFO)體系。

3.工廠是否有進倉原物料、配件和部件的質量檢驗程序, 作業指導書, 及記錄文件。

4.所需的來料測試儀器是否配備及保持在一個良好的狀態?

5.所有的原物料是否有合適的標識, 儲存及可溯性?

6.工廠是否有文件程序和參考樣品以確保來料符合規格。

7.(嚴重) 工廠是否建立起適當的物料控制體系, 以隔離不合格的原材料及避免意外污染?

8.工廠是否分離良品與不良材料,并標識所需更換的不良材料。

9.廠房的存儲區域是否有足夠的照明、通風和清潔。

10.材料、部件和配件是否妥善堆放并有標牌/標簽,且與地板隔離。

11.(嚴重) 化學品和保養的物質是否妥善標識和儲存,以防止污染的風險。

12.工廠是否有書面的供應商的的選用和認可流程?

13.工廠是否跟蹤及評估物料供應商的可信度(表現)并記錄在案?

14.工廠是否建立起書面的對分包商的品質控制流程文件? 是否有評估及監督分包商的品質表現及信賴度?

過程和生產控制

1.產品設計和開發部門是否在產品設計及開發過程中研究與應用產品安全特性,評估樣式、模具和樣品?

2.工廠是否在每一個生產操作階段都有質量程序文件。

3.工廠在生產前是否進行產前會議?

4.(嚴重) 在產前會議中有沒有審查及確認嚴重的質量問題和安全問題并記錄采取的改進行動?

5.工廠是否進行“試生產”,根據產品規格明細檢討產品質量, 并記錄在生產前的糾正行動?

6.當前生產有沒有實施內部實驗室測試?(要求測試記錄副本)

7.工廠QC是否根據客戶簽樣和產品規格表來制定首件樣品?

8.是否有足夠的核準樣品、首件樣品、參考樣品和作業指導書提供給工人做適當的指引?

9.(嚴重) QC是否被授權當產品質量不符合規格時是否有權停止生產?

10.在每一個操作過程是否由QC 執行巡檢(IPQC)。

11.現行生產的產品質量是否可以接受? (檢查8個已檢驗的完成品是否有主要缺陷)

12.工廠QC檢驗是否按照AQL抽樣檢驗標準或按照工業標準.

13.工廠對最終產品有沒有實施100%功能性檢查?

14.工廠是否使用糾正措施和根本原因分析方法?(請提供例子)

15.工廠是否有工作指引以確保產品包裝是正確的?

16.包裝區是否有足夠的空間用來履行包裝職能?是否清潔和有秩序?

17.包裝紙箱是否儲存在封閉區域內, 沒有暴露于陽光和潮濕天氣。

18.工廠是否有跟蹤和記錄準時出貨的表現?
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